# Cuentas por cobrar y pagar

## ¿Qué es / para qué sirve?

Es donde registras los **pagos** de deudas: lo que un **cliente** te paga de sus
ventas a crédito, y lo que tú **pagas a un proveedor** de tus compras.

## Cobrar a un cliente

1. Ve a **Contactos → Clientes**.
2. En el cliente con saldo, abre la acción **Pagar**.
3. El cuadro muestra el total vendido, lo pagado y lo **pendiente**.
4. Escribe el **monto**, elige el **método de pago** y la **fecha**.
5. Guarda.

[CAPTURA: cuadro de pago de un cliente con monto y método]

## Pagar a un proveedor

1. Ve a **Contactos → Proveedores**.
2. En el proveedor, abre **Pagar**.
3. Indica el **monto**, **método** y **fecha**, y guarda.

## Estado de cuenta

Desde la ficha del contacto puedes **imprimir o enviar por email** su estado de
cuenta (Libro Mayor con fechas, movimientos y saldo).

## Notas y avisos

> - Los pagos en efectivo entran a la **caja** y afectan el arqueo del turno.
> - El historial de pagos queda registrado en la pestaña **Pagos** del contacto.