Compras

• Registrar una devolución de compra
• Crear una orden de compra
• Registrar una compra

Registrar una devolución de compra

¿Qué es / para qué sirve?

Registra cuando devuelves productos a un proveedor (por defecto, daño, error). Ajusta el inventario y tu saldo con ese proveedor.

Paso a paso

1. Ve a Compras → Devoluciones → Agregar Devolución.
2. Elige el Proveedor y la Sucursal.
3. Confirma la Fecha y un Nº de Referencia (opcional).
4. Busca y agrega los productos a devolver, indicando la cantidad.
5. Guarda.

[CAPTURA: pantalla de devolución de compra con productos y cantidades]

Notas y avisos

• La devolución descuenta del inventario las cantidades devueltas.
• El monto devuelto ajusta lo que debes (o te deben) con el proveedor.

Crear una orden de compra

¿Qué es / para qué sirve?

Una orden de compra (OC) es la solicitud formal de productos a un proveedor, antes de recibir la mercancía. Sirve para pedir y luego convertir esa OC en una compra cuando llega lo pedido.

Paso a paso

1. Ve a Compras → Órdenes de Compra → Agregar.
2. Elige el Proveedor y la Sucursal.
3. Confirma la Fecha de Orden y un Nº de Referencia (opcional).
4. Agrega los productos con sus cantidades.
5. Guarda.

[CAPTURA: pantalla de orden de compra con proveedor y productos]

Notas y avisos

• La OC no mueve inventario por sí sola: es un documento de solicitud al proveedor.
• Cuando recibas la mercancía, registra la compra correspondiente (ver Registrar una compra). La OC sirve como referencia del pedido.

Registrar una compra

¿Qué es / para qué sirve?

Registrar una compra ingresa al inventario los productos que recibes de un proveedor y deja constancia del costo y el pago.

Paso a paso

1. Ve a Compras → Agregar.
2. Elige el Proveedor (créalo con + si no existe).
3. Confirma la Fecha de Compra y la Sucursal que recibe.
4. (Opcional) Escribe un Nº de Referencia; si lo dejas vacío se genera solo.
5. Agrega los productos: búscalos por nombre/SKU e indica cantidad y costo.
6. Revisa los totales; aplica descuento o impuesto de compra si corresponde.
7. (Opcional) Agrega cargos de envío o gastos adicionales.
8. Registra el pago (método y monto) y presiona Guardar.

[CAPTURA: pantalla de compra con proveedor, productos y totales]

Notas y avisos

• El Estado de Compra (Recibida/Pendiente) determina si el stock entra ya o queda en espera.
• Si no terminas de pagar, queda un saldo pendiente con el proveedor (ver Manual de Clientes: Cuentas por cobrar y pagar).
• Si tu negocio tiene configurado un Impuesto de Compra por defecto (ver Manual de Configuración: Impuestos), el campo de impuesto de la compra aparece precargado; igual puedes cambiarlo o quitarlo para esa compra.