Compras

Registrar una devolución de compra
¿Qué es / para qué sirve?
Registra cuando devuelves productos a un proveedor (por defecto, daño, error).
Ajusta el inventario y tu saldo con ese proveedor.
Paso a paso
Ve a Compras → Devoluciones → Agregar Devolución.
Elige el Proveedor y la Sucursal.
Confirma la Fecha y un Nº de Referencia (opcional).
Busca y agrega los productos a devolver, indicando la cantidad.
Guarda.
[CAPTURA: pantalla de devolución de compra con productos y cantidades]
Notas y avisos
La devolución descuenta del inventario las cantidades devueltas.
El monto devuelto ajusta lo que debes (o te deben) con el proveedor.

Crear una orden de compra
¿Qué es / para qué sirve?
Una orden de compra (OC) es la solicitud formal de productos a un proveedor,
antes de recibir la mercancía. Sirve para pedir y luego convertir esa OC en una
compra cuando llega lo pedido.
Paso a paso
Ve a Compras → Órdenes de Compra → Agregar.
Elige el Proveedor y la Sucursal.
Confirma la Fecha de Orden y un Nº de Referencia (opcional).
Agrega los productos con sus cantidades.
Guarda.
[CAPTURA: pantalla de orden de compra con proveedor y productos]
Notas y avisos
La OC no mueve inventario por sí sola: es un documento de solicitud al
proveedor.
Cuando recibas la mercancía, registra la compra correspondiente (ver
Registrar una compra). La OC sirve como referencia del
pedido.

Registrar una compra
¿Qué es / para qué sirve?
Registrar una compra ingresa al inventario los productos que recibes de un
proveedor y deja constancia del costo y el pago.
Paso a paso
Ve a Compras → Agregar.
Elige el Proveedor (créalo con + si no existe).
Confirma la Fecha de Compra y la Sucursal que recibe.
(Opcional) Escribe un Nº de Referencia; si lo dejas vacío se genera solo.
Agrega los productos: búscalos por nombre/SKU e indica cantidad y costo.
Revisa los totales; aplica descuento o impuesto de compra si corresponde.
(Opcional) Agrega cargos de envío o gastos adicionales.
Registra el pago (método y monto) y presiona Guardar.
[CAPTURA: pantalla de compra con proveedor, productos y totales]
Notas y avisos
El Estado de Compra (Recibida/Pendiente) determina si el stock entra ya
o queda en espera.
Si no terminas de pagar, queda un saldo pendiente con el proveedor (ver
Manual de Clientes: Cuentas por cobrar y pagar).
Si tu negocio tiene configurado un Impuesto de Compra por defecto (ver
Manual de Configuración: Impuestos), el campo de impuesto de la compra
aparece precargado; igual puedes cambiarlo o quitarlo para esa compra.