# Recepción de Orden de Compra - unidades y cantidades que se muestran

## ¿Qué es / para qué sirve?

Cuando una sucursal ordena productos a la planta de producción y la planta ya emitió su
factura, la sucursal usa la pantalla **Recepción de Orden de Compra**
(`Producciones > Órdenes de Compra > Recepción`) para confirmar cuánto llegó realmente y
que ese inventario quede reflejado en la sucursal.

## Paso a paso

1. En **Órdenes de Compra**, ubique la orden que ya tiene factura de la planta y todavía no
   ha sido recepcionada, y entre a su opción **Recepción**.
2. Revise, por cada producto, la columna **Unidad** junto con **Cant. Solicitada** y
   **Cant. Facturada**: las tres cantidades se muestran en la misma unidad con la que la
   sucursal compra ese producto (la misma unidad en que la planta lo vendió/facturó) —
   por ejemplo "paquete", "bolsa", o el nombre de la bolsa/caja que use ese producto —
   no en la unidad de inventario interna de la planta.
3. En **Cant. Recibida**, confirme o ajuste la cantidad realmente recibida en esa misma
   unidad. Por defecto viene precargada con la cantidad facturada.
4. Si la cantidad recibida es menor a la facturada, el sistema marca la recepción con una
   advertencia de discrepancia, pero permite confirmarla igual.
5. Dé clic en **Confirmar Recepción**. Esta acción solo puede hacerse **una vez** por
   orden de compra — después de confirmada, la orden queda marcada como recibida y el
   inventario de la sucursal se actualiza con lo recibido.

[CAPTURA: pantalla de Recepción de Orden de Compra con las columnas Unidad, Cant.
Solicitada, Cant. Facturada y Cant. Recibida]

## Notas y avisos
> Antes, esta pantalla mostraba las cantidades en la unidad base de inventario del
> producto, sin importar qué unidad decía la columna "Unidad" — lo que podía hacer ver
> cantidades muy distintas a como la sucursal realmente compra ese producto. Esto ya fue
> corregido: las cantidades siempre corresponden a la unidad indicada en esa misma fila.