# Exportar asientos a Sage 50

# Codificador de cuentas para Sage 50

## ¿Qué es / para qué sirve?

El **Codificador de cuentas** es la tabla que le dice al sistema contra qué cuentas de tu
plan contable se arma cada asiento cuando exportas los asientos de diario a Sage 50
(Peachtree).

Sage 50 importa **partida doble**: cada movimiento tiene que salir con su contrapartida y
el archivo tiene que cuadrar por sí solo. El codificador es lo que permite armar esa
contrapartida. Sin él, el sistema no sabría qué cuenta acreditar cuando entra un cobro.

Se configura **una vez por sucursal**. La primera vez que entras, la tabla ya viene llena:

- Si tu negocio ya venía vinculando los cobros a una cuenta de caja, esa misma cuenta se
  usa como cuenta de caja de la sucursal.
- El resto de las cuentas vienen con números de ejemplo (1101, 4101, 2301…) que tú
  reemplazas por los de tu plan de cuentas.

## Paso a paso

1. Entra a **Reportes → Reporte de Asientos para Peachtree**.
2. Presiona el botón **Codificador de cuentas (Sage 50)**, arriba a la derecha de los filtros.
3. Verás un bloque por cada sucursal, con una fila por tipo de transacción:
   - **Venta:** se debita la **cuenta de débito** (la caja o el banco por donde entró el
     dinero) y se acredita la **cuenta de crédito** (el ingreso). El ITBMS se separa a la
     **cuenta de ITBMS**.
   - **Compra** y **Gasto:** se debita la **cuenta de débito** (la compra o el gasto) más el
     ITBMS, y se acredita la **cuenta de crédito** (la caja de donde salió el dinero).
4. Escribe en cada casilla el número de cuenta de tu plan contable.
5. En **Distribution** va el código de distribución que espera tu Sage 50. Si no usas uno
   distinto, déjalo en `340`.
6. Presiona **Guardar**.

[CAPTURA: pantalla del codificador con un bloque por sucursal y las columnas de cuentas]

## Notas y avisos

> **Si dejas la cuenta de ITBMS vacía**, el impuesto no se separa: el asiento sale en dos
> líneas y el monto del impuesto queda dentro del ingreso.

> **Las devoluciones no necesitan cuentas propias.** Una devolución de venta usa el mismo
> codificador de la venta, con el signo invertido. Lo mismo con el vuelto que se le
> devuelve al cliente: sale de la caja, no entra.

> **Si falta el codificador de alguna sucursal o tipo, el sistema no exporta nada** y te
> avisa cuál falta. Es a propósito: es preferible no entregar un archivo a entregar uno
> que Sage 50 va a rechazar o, peor, que va a importar descuadrado.

> La fila **(cualquier método)** es la que se usa siempre. El desglose por método de pago
> existe para quien necesite mandar el efectivo a una cuenta y las tarjetas a otra, pero
> no se crea solo: en la mayoría de los negocios la sucursal decide la cuenta y el método
> de pago no la cambia.