Facturación electrónica

• Configurar la facturación electrónica
• Emitir y anular una factura electrónica

Configurar la facturación electrónica

¿Qué es / para qué sirve?

Antes de emitir facturas electrónicas, hay que configurar los datos del proveedor fiscal y el modo de generación de la FE. Esto lo hace el administrador, una vez por sucursal.

Paso a paso

1. Ve a Configuración → Sucursales y edita la sucursal.
2. En la pestaña Facturación Electrónica, completa:
   • Proveedor del servicio: The Factory o Factura Fácil (son los dos proveedores que usa el negocio).
   • URL del servicio, Ambiente (Producción/Prueba) y credenciales (Clave API, contraseña).
   • Código de sucursal y Punto de facturación según tu registro fiscal.
3. Guarda.
4. (Opcional) En Ajustes del negocio → POS, revisa el Modo de Generación de la FE (autorización previa, posterior/offline, etc.).

[CAPTURA: pestaña "Facturación Electrónica" de la sucursal con proveedor y credenciales]

Notas y avisos

• Estos datos los entrega tu proveedor de facturación; consérvalos seguros.
• El modo offline permite seguir facturando sin internet y autorizar después (relacionado con Trabajar sin internet).
• Los campos exactos (URL, credenciales) varían entre The Factory y Factura Fácil; tu proveedor te entrega esos datos.

Emitir y anular una factura electrónica

¿Qué es / para qué sirve?

La factura electrónica (FE) es el documento fiscal que se genera al cobrar. El sistema la timbra y muestra su número fiscal y autorización. También permite anularla si fue emitida por error.

Emitir una factura electrónica

1. Cobra la venta normalmente (ver Manual del Cajero: Cobrar una venta) con un cliente que tenga sus datos fiscales (RUC y DV).
2. Al finalizar, el sistema genera la FE y muestra su número fiscal, estado y datos de autorización.
3. Puedes Descargar PDF del documento.

[CAPTURA: pantalla de factura electrónica con número fiscal y estado]

Anular una factura electrónica

1. Abre el detalle de la factura electrónica.
2. Presiona Anular FE.
3. Escribe el motivo de la anulación (mínimo 15 caracteres) y Confirma.

[CAPTURA: cuadro "Anular Factura Electrónica" con el motivo]

Notas y avisos

• Anular requiere permiso; el motivo es obligatorio y queda registrado.
• Si la FE muestra un mensaje de error, normalmente es un dato fiscal faltante del cliente o de la sucursal: corrígelo y reintenta.
• Si la venta se cobró con 100% de descuento por cortesía (factura en $0), igual queda registrado el método de pago que elegiste en la ventana de pago (con importe $0), para que la factura se pueda facturar electrónicamente con normalidad.
• Si al facturar electrónicamente ves el mensaje "Debe especificar el campo formaPago", significa que la venta no tiene ningún método de pago registrado: revisa el pago de esa venta antes de reintentar.

PENDIENTE DE VERIFICAR: estados posibles de la FE (timbrada/anulada y otros) y el detalle de la integración fiscal de tu proveedor.