# Facturación electrónica # Configurar la facturación electrónica ## ¿Qué es / para qué sirve? Antes de emitir facturas electrónicas, hay que configurar los **datos del proveedor fiscal** y el **modo de generación** de la FE. Esto lo hace el administrador, una vez por sucursal. ## Paso a paso 1. Ve a **Configuración → Sucursales** y edita la sucursal. 2. En la pestaña **Facturación Electrónica**, completa: - **Proveedor** del servicio: **The Factory** o **Factura Fácil** (son los dos proveedores que usa el negocio). - **URL del servicio**, **Ambiente** (Producción/Prueba) y credenciales (**Clave API**, contraseña). - **Código de sucursal** y **Punto de facturación** según tu registro fiscal. 3. Guarda. 4. (Opcional) En **Ajustes del negocio → POS**, revisa el **Modo de Generación de la FE** (autorización previa, posterior/offline, etc.). [![](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/image-1790098451895.png)](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790098451895.png) [![](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/image-1790098513892.png)](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790098513892.png) [![](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/image-1790098485792.png)](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790098485792.png) ## Notas y avisos > - Estos datos los entrega tu **proveedor de facturación**; consérvalos seguros. > - El **modo offline** permite seguir facturando sin internet y autorizar > después (relacionado con [Trabajar sin internet](../manual-offline/trabajar-sin-internet.md)). > - Los campos exactos (URL, credenciales) varían entre **The Factory** y > **Factura Fácil**; tu proveedor te entrega esos datos. > - Si las credenciales dejan de funcionar, contacta a soporte: puede verificar la > conexión con el proveedor sin necesidad de que factures de prueba. # Emitir y anular una factura electrónica ## ¿Qué es / para qué sirve? La **factura electrónica (FE)** es el documento fiscal que se genera al cobrar. El sistema la timbra y muestra su número fiscal y autorización. También permite **anularla** si fue emitida por error. ## Emitir una factura electrónica 1. Cobra la venta normalmente (ver Manual del Cajero: *Cobrar una venta*) con un **cliente** que tenga sus datos fiscales (RUC y DV). 2. Al finalizar, el sistema genera la FE y muestra su **número fiscal**, estado y datos de autorización. 3. Puedes **Descargar PDF** del documento. ## Anular una factura electrónica 1. Abre el detalle de la factura electrónica. 2. Presiona **Anular FE**. 3. Escribe el **motivo** de la anulación (mínimo 15 caracteres) y **Confirma**. [![](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/image-1790098561836.png)](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790098561836.png) [![](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/image-1790098576951.png)](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/image-1790098576951.png) ## Notas y avisos > - Anular **requiere permiso**; el **motivo es obligatorio** y queda registrado. > - Si la FE muestra un **mensaje de error**, normalmente es un dato fiscal > faltante del cliente o de la sucursal: corrígelo y reintenta. > - Si la venta se cobró con **100% de descuento por cortesía** (factura en $0), > igual queda registrado el **método de pago** que elegiste en la ventana de > pago (con importe $0), para que la factura se pueda facturar > electrónicamente con normalidad. > - Si al facturar electrónicamente ves el mensaje **"Debe especificar el campo > formaPago"**, significa que la venta no tiene ningún método de pago > registrado: revisa el pago de esa venta antes de reintentar. PENDIENTE DE VERIFICAR: estados posibles de la FE (timbrada/anulada y otros) y el detalle de la integración fiscal de tu proveedor. # Verificar con la DGI las facturas anuladas ## ¿Qué es / para qué sirve? Antes, si el proveedor de factura electrónica **rechazaba** una anulación con un mensaje que el sistema no reconocía, la venta quedaba **anulada en el sistema** aunque la **DGI la seguía teniendo vigente**. Esa venta dejaba de contar en ventas, en la caja y devolvía el inventario, pero ante la DGI la factura seguía cobrada. La pantalla **Anuladas vs DGI** sirve para encontrar esos casos y corregirlos. Revisa, una por una, las facturas electrónicas anuladas del negocio contra la **página pública de la DGI** (la misma que se abre con el QR de la factura). > Esta pantalla es **solo para soporte (superadmin)**. El cajero y el > administrador del negocio no la ven. ## Paso a paso 1. Entra al menú **Super Admin → Anuladas vs DGI**. 2. Verás la lista de ventas con factura electrónica que están **anuladas en el sistema**. 3. En la fila de la factura, presiona **Consultar DGI**. El sistema abre la página de la DGI de esa factura y busca si tiene el evento **Anulación**. El resultado aparece en la columna **En la DGI**: - **Anulada en la DGI** (con el motivo): está bien anulada. No hay nada que hacer y la pantalla no deja tocarla. - **Vigente en la DGI**: la DGI **no** la anuló. Aparece el botón **Quitar anulación**. - **No se pudo verificar**: no se pudo leer la página de la DGI (sin internet, página caída o la página no corresponde a la factura). No se permite actuar; intenta más tarde. 4. Si salió **Vigente en la DGI**, presiona **Quitar anulación** y confirma. Antes de hacer el cambio el sistema **vuelve a consultar la DGI**. La venta queda como estaba antes de anularla: - vuelve a contar en las **ventas** y en la **caja** donde se cobró; - vuelve a **descontar del inventario** los productos que llevan inventario; - el cliente recupera los **puntos de lealtad** de esa compra (si el negocio los usa). 5. Si la factura de verdad había que anularla, ahora genera una **Nota de Crédito** normal desde el listado de ventas. 6. Si quitaste la anulación por error, presiona **Revertir**: la venta vuelve a quedar anulada en el sistema, exactamente como estaba. **Revertir no envía nada a la DGI ni al proveedor.** [CAPTURA: pantalla "Facturas anuladas: verificar con la DGI" con una factura Vigente en la DGI y el botón Quitar anulación] ## Notas y avisos > - La pantalla **no llama al proveedor de factura electrónica** ni envía nada a la > DGI: solo **lee** la página pública de la factura. > - Pulsar dos veces **Quitar anulación** no descuenta el inventario dos veces. > - **Revertir** no está disponible si la venta ya tiene una **Nota de Crédito**. > - Todo queda en el **registro de actividad** (quién lo hizo, cuándo, qué cambió > en la caja y en el inventario). > - Quitar la anulación vuelve a sumar la venta a la **caja donde se cobró**, aunque > esa caja ya esté cerrada. > - Desde este cambio, una anulación solo queda en el sistema cuando el proveedor > la **confirma** o, si su respuesta no es clara, cuando la **DGI** ya la muestra > anulada. Si al anular sale **"No se pudo confirmar la anulación con la DGI"**, > usa esta pantalla para revisarla antes de reintentar. Ver *Emitir y anular una > factura electrónica*. PENDIENTE DE VERIFICAR: cómo se ve el cierre de caja ya cerrado al volver a contar una venta (si el reporte de cierre se recalcula o queda como se imprimió).