Facturación electrónica

Configurar la facturación electrónica
¿Qué es / para qué sirve?
Antes de emitir facturas electrónicas, hay que configurar los datos del
proveedor fiscal y el modo de generación de la FE. Esto lo hace el
administrador, una vez por sucursal.
Paso a paso
Ve a Configuración → Sucursales y edita la sucursal.
En la pestaña Facturación Electrónica, completa:
Proveedor del servicio: The Factory o Factura Fácil (son los dos
proveedores que usa el negocio).
URL del servicio, Ambiente (Producción/Prueba) y credenciales
(Clave API, contraseña).
Código de sucursal y Punto de facturación según tu registro fiscal.
Guarda.
(Opcional) En Ajustes del negocio → POS, revisa el Modo de Generación de
la FE (autorización previa, posterior/offline, etc.).
[CAPTURA: pestaña "Facturación Electrónica" de la sucursal con proveedor y credenciales]
Notas y avisos
Estos datos los entrega tu proveedor de facturación; consérvalos seguros.
El modo offline permite seguir facturando sin internet y autorizar
después (relacionado con Trabajar sin internet).
Los campos exactos (URL, credenciales) varían entre The Factory y
Factura Fácil; tu proveedor te entrega esos datos.

Emitir y anular una factura electrónica
¿Qué es / para qué sirve?
La factura electrónica (FE) es el documento fiscal que se genera al cobrar.
El sistema la timbra y muestra su número fiscal y autorización. También permite
anularla si fue emitida por error.
Emitir una factura electrónica
Cobra la venta normalmente (ver Manual del Cajero: Cobrar una venta) con un
cliente que tenga sus datos fiscales (RUC y DV).
Al finalizar, el sistema genera la FE y muestra su número fiscal, estado y
datos de autorización.
Puedes Descargar PDF del documento.
[CAPTURA: pantalla de factura electrónica con número fiscal y estado]
Anular una factura electrónica
Abre el detalle de la factura electrónica.
Presiona Anular FE.
Escribe el motivo de la anulación (mínimo 15 caracteres) y Confirma.
[CAPTURA: cuadro "Anular Factura Electrónica" con el motivo]
Notas y avisos
Anular requiere permiso; el motivo es obligatorio y queda registrado.
Si la FE muestra un mensaje de error, normalmente es un dato fiscal
faltante del cliente o de la sucursal: corrígelo y reintenta.
Si la venta se cobró con 100% de descuento por cortesía (factura en $0),
igual queda registrado el método de pago que elegiste en la ventana de
pago (con importe $0), para que la factura se pueda facturar
electrónicamente con normalidad.
Si al facturar electrónicamente ves el mensaje "Debe especificar el campo
formaPago", significa que la venta no tiene ningún método de pago
registrado: revisa el pago de esa venta antes de reintentar.
PENDIENTE DE VERIFICAR: estados posibles de la FE (timbrada/anulada y otros) y el
detalle de la integración fiscal de tu proveedor.