# Facturación

# Cómo finalizar una venta y emitir una factura

## ¿Qué es / para qué sirve?

Finalizar una venta significa completar el proceso de cobro y dejar la operación registrada correctamente en el sistema.

Una vez confirmada la venta, podrás emitir la **factura correspondiente** según la configuración del negocio y el tipo de facturación utilizado.

## Cómo finalizar una venta

Antes de finalizar, verifica que toda la información sea correcta.

### Paso a paso

<div id="bkmrk-revisa-los-productos"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>1. Revisa los productos de la operación.
2. Confirma cantidades y precios.
3. Verifica el cliente, si corresponde.
4. Revisa descuentos y canje de puntos de oro.
5. Confirma cargos adicionales.
6. Verifica el ITBMS.
7. Revisa la propina, si aplica.
8. Confirma el **Total final**.
9. Selecciona **Pagar**.
10. Selecciona el método o métodos de pago utilizados.
11. Registra los montos correspondientes.
12. Verifica que el total pagado coincida con el total de la venta.
13. Confirma el cobro.
14. Finaliza la operación.

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>Una vez completado el proceso, la venta queda registrada en el sistema.

[![image.png](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/u0nimage.png)](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/u0nimage.png)

[![image.png](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/fNiimage.png)](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/fNiimage.png)

## Cómo emitir una factura

La factura se genera a partir de la venta procesada.

El flujo general es:

**Preparar venta → Pagar → Registrar método de pago → Confirmar → Emitir factura**

Dependiendo de la configuración del negocio, la factura podrá imprimirse o generarse electrónicamente.

## Factura con cliente

Si necesitas que la factura quede asociada a una persona o empresa específica:

<div id="bkmrk-busca-al-cliente-ant"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>1. Busca al cliente antes de finalizar la venta.
2. Selecciona el cliente correcto.
3. Verifica sus datos.
4. Continúa con el proceso de cobro.
5. Finaliza la venta.

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>La factura quedará asociada al cliente seleccionado.

## Factura con Cliente General

Si la venta no necesita quedar asociada a un cliente específico, puede utilizarse **Cliente General**, según el procedimiento del negocio.

En este caso, la operación se procesa normalmente sin identificar a un cliente individual.

## Factura electrónica

Cuando el negocio utiliza **Factura Electrónica**, la operación debe generar la información fiscal correspondiente según la configuración habilitada.

Una factura electrónica procesada correctamente puede incluir:

<div id="bkmrk-cufe.-c%C3%B3digo-qr.-inf"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>- CUFE.
- Código QR.
- Información fiscal del negocio.
- Datos del cliente, cuando corresponda.
- Productos.
- Impuestos.
- Total de la operación.

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>## Cómo verificar que la factura fue emitida correctamente

Después de finalizar la venta, revisa:

<div id="bkmrk-n%C3%BAmero-de-factura.-c"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>- Número de factura.
- Cliente.
- Productos.
- Cantidades.
- Descuentos.
- ITBMS.
- Total.
- Método de pago.
- CUFE y QR, cuando se trate de Factura Electrónica.

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>## ¿Qué pasa si la venta quedó sin CUFE?

Si una venta que debía ser electrónica aparece sin CUFE, no debes crear nuevamente la venta.

Utiliza:

**Acciones → Convertir a factura electrónica**

Después de realizar la conversión, verifica nuevamente la información fiscal de la factura.

## ¿Qué pasa si necesitas imprimir la factura?

Después de finalizar la operación, utiliza la opción disponible para imprimir o reimprimir la factura.

Antes de entregarla al cliente, verifica que corresponda a la venta correcta.

## Diferencia entre finalizar una venta y emitir una factura

**Finalizar la venta** completa el proceso comercial y de cobro.

**Emitir la factura** genera el documento correspondiente a esa operación.

En una operación normal, ambos procesos forman parte del mismo flujo de venta.

## Qué revisar antes de finalizar

Confirma:

<div id="bkmrk-cliente-correcto.-pr"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>- Cliente correcto.
- Productos.
- Cantidades.
- Precios.
- Descuentos.
- Puntos de oro.
- Cargos adicionales.
- ITBMS.
- Propina.
- Total final.
- Método o métodos de pago.
- Vuelto, si corresponde.

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>## Recomendaciones

<div id="bkmrk-revisa-toda-la-opera"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>- Revisa toda la operación antes de seleccionar **Pagar**.
- Selecciona al cliente antes de finalizar si necesitas una factura a su nombre.
- Confirma los métodos de pago antes de completar el cobro.
- En Factura Electrónica, verifica la presencia del **CUFE** y el **QR**.
- Si falta el CUFE, utiliza **Acciones → Convertir a factura electrónica** en lugar de volver a registrar la venta.

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>## Notas y avisos

> - **Pagar** inicia el proceso para finalizar la venta.
> - La factura se genera a partir de una operación correctamente procesada.
> - Si necesitas una factura con nombre, selecciona al cliente antes de finalizar.
> - Una Factura Electrónica debe revisarse para confirmar sus datos fiscales.
> - Si una venta no tiene CUFE, no la dupliques; utiliza **Convertir a factura electrónica**.

<div id="bkmrk--2"><div>  
</div><div><div><div><div>  
</div></div></div><form>  
</form></div></div>

# Cómo facturar con nombre y verificar los datos antes de facturar

## ¿Qué es / para qué sirve?

Facturar con nombre permite que la factura quede asociada a un **cliente específico** en lugar de utilizar **Cliente General**.

Para hacerlo correctamente, debes seleccionar al cliente antes de finalizar la venta y revisar que sus datos estén completos y correspondan a la persona o empresa correcta.

## Cómo facturar con nombre

<div id="bkmrk-ingresa-al-pos.-inic"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>1. Ingresa al **POS**.
2. Inicia o retoma la operación correspondiente.
3. Ubica la sección de **Cliente**.
4. Busca al cliente por nombre o por el dato disponible.
5. Selecciona al cliente correcto.
6. Verifica que su nombre aparezca asociado a la operación.
7. Agrega o revisa los productos de la venta.
8. Confirma cantidades, precios, descuentos, impuestos y total.
9. Selecciona **Pagar**.
10. Registra el método o métodos de pago.
11. Finaliza la venta.
12. Verifica que la factura haya quedado emitida a nombre del cliente seleccionado.

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>[![image.png](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/Pcjimage.png)](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/Pcjimage.png)

## ¿Qué pasa si el cliente no está registrado?

Si necesitas emitir la factura a nombre de una persona o empresa que todavía no existe en el sistema:

<div id="bkmrk-crea-el-cliente-desd"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>1. Crea el cliente desde el POS.
2. Completa la información necesaria.
3. Guarda el cliente.
4. Selecciónalo en la operación.
5. Continúa con el proceso de facturación.

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>## Cómo verificar los datos antes de facturar

Antes de seleccionar **Pagar**, confirma que la información del cliente sea correcta.

Revisa, según corresponda:

<div id="bkmrk-nombre-o-raz%C3%B3n-socia"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>- Nombre o razón social.
- Identificación o documento.
- Teléfono.
- Correo electrónico.
- Dirección.
- Información fiscal disponible.
- Que el cliente seleccionado sea el correcto.

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>También debes revisar la información de la venta:

<div id="bkmrk-productos.-cantidade"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>- Productos.
- Cantidades.
- Precios.
- Descuentos.
- Puntos de oro, si aplica.
- Cargos adicionales.
- ITBMS.
- Propina.
- Total final.

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>## Ejemplo

El cliente solicita la factura a nombre de:

**Comercial ABC, S.A.**

Antes de cobrar:

**Buscar cliente → Seleccionar Comercial ABC, S.A. → Verificar datos → Revisar venta → Pagar → Finalizar**

La factura debe quedar asociada al cliente seleccionado.

## ¿Qué pasa si dejas Cliente General?

Si la operación se procesa con **Cliente General**, la factura no quedará asociada al cliente específico que solicitó el documento a su nombre.

Por eso, si el cliente solicita una factura personalizada, debes seleccionarlo antes de finalizar la venta.

## ¿Qué hacer si los datos del cliente están incorrectos?

Antes de facturar:

<div id="bkmrk-abre-la-informaci%C3%B3n-"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>1. Abre la información del cliente.
2. Corrige los datos necesarios.
3. Guarda los cambios.
4. Verifica nuevamente la información.
5. Continúa con la venta.

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>Es preferible corregir los datos antes de emitir la factura.

## Qué revisar en Factura Electrónica

Si la operación utiliza **Factura Electrónica**, después de finalizar revisa:

<div id="bkmrk-cliente-correcto.-da"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>- Cliente correcto.
- Datos fiscales.
- Número de factura.
- Total.
- CUFE.
- Código QR.

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>Si la venta debía ser electrónica y quedó sin CUFE, utiliza:

**Acciones → Convertir a factura electrónica**

## Recomendaciones

<div id="bkmrk-selecciona-al-client"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>- Selecciona al cliente antes de finalizar la venta.
- Verifica el nombre o razón social.
- Revisa la identificación y los datos fiscales cuando correspondan.
- No utilices **Cliente General** si el cliente solicita factura a su nombre.
- Corrige cualquier dato antes de facturar.
- En Factura Electrónica, verifica siempre el CUFE y el QR.

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>## Notas y avisos

> - Para facturar con nombre, primero debes seleccionar al **cliente registrado**.
> - La factura utilizará la información asociada al cliente seleccionado.
> - Revisa los datos antes de seleccionar **Pagar**.
> - Si el cliente no existe, créalo antes de finalizar la venta.
> - En Factura Electrónica, confirma que la factura incluya correctamente **CUFE** y **QR** cuando corresponda.

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</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></form></div></div>

# Cómo imprimir y reimprimir una factura

## ¿Qué es / para qué sirve?

Después de finalizar una venta, puedes **imprimir la factura** para entregarla al cliente.

Si posteriormente necesitas una copia adicional, puedes localizar la operación y utilizar la opción de **reimpresión** sin crear nuevamente la venta.

## Cómo imprimir una factura al finalizar la venta

<div id="bkmrk-completa-la-operaci%C3%B3"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>1. Completa la operación en el **POS**.
2. Selecciona **Pagar**.
3. Registra el método o métodos de pago.
4. Confirma el cobro.
5. Finaliza la venta.
6. Selecciona la opción correspondiente para **Imprimir** la factura.
7. Verifica que la impresora esté disponible.
8. Confirma la impresión.

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>Antes de entregar el documento al cliente, verifica que corresponda a la operación correcta.

[![image.png](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/YPPimage.png)](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/YPPimage.png)

## Cómo reimprimir una factura

Si la venta ya fue finalizada y necesitas imprimirla nuevamente:

<div id="bkmrk-ingresa-al-pos.-sele"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>1. Ingresa al **POS**.
2. Selecciona **Pedidos**.
3. Ingresa a **Todos los Pedidos**.
4. Selecciona la pestaña **Facturas**.
5. Busca la factura correspondiente.
6. Puedes utilizar el número de factura o los datos disponibles para localizarla.
7. Abre la operación.
8. Selecciona la opción de **Imprimir** o **Reimprimir**, según aparezca disponible.
9. Confirma la impresión.

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>[![image.png](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/Gquimage.png)](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/Gquimage.png)

[![image.png](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/FGDimage.png)](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/FGDimage.png)

## Ejemplo

Necesitas volver a imprimir la factura N.° 1250.

El flujo sería:

**POS → Pedidos → Todos los Pedidos → Facturas → Buscar factura 1250 → Abrir → Reimprimir**

## ¿Qué revisar antes de imprimir?

Confirma:

<div id="bkmrk-n%C3%BAmero-de-factura.-c"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>- Número de factura.
- Cliente.
- Productos.
- Cantidades.
- Descuentos.
- ITBMS.
- Propina, si corresponde.
- Total.
- Método de pago.
- CUFE y QR, cuando corresponda a Factura Electrónica.

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>## Diferencia entre imprimir y reimprimir

**Imprimir:** genera la copia de la factura al momento de finalizar la venta.

**Reimprimir:** vuelve a generar una copia de una factura que ya fue registrada anteriormente.

Reimprimir una factura **no crea una nueva venta** ni modifica la operación original.

## ¿Qué hacer si la factura no aparece?

Verifica:

<div id="bkmrk-que-est%C3%A9s-en-todos-l"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>1. Que estés en **Todos los Pedidos → Facturas**.
2. Que el número utilizado para buscar sea correcto.
3. Que la venta haya sido finalizada.
4. Que estés consultando la operación correcta.
5. Que la factura no corresponda a otro período o registro.

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>## ¿Qué hacer si la factura no imprime?

Antes de volver a procesar la venta, revisa:

<div id="bkmrk-que-la-impresora-est"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>- Que la impresora esté encendida.
- Que tenga papel.
- Que esté correctamente conectada.
- Que la impresora correspondiente esté configurada.
- Que la factura ya exista en el sistema.

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>Si la venta ya está registrada, **no debes crearla nuevamente únicamente porque no imprimió**. Busca la factura y utiliza la opción de reimpresión.

## Factura Electrónica

Cuando se trate de **Factura Electrónica**, verifica también:

<div id="bkmrk-cufe.-c%C3%B3digo-qr.-dat"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>- CUFE.
- Código QR.
- Datos fiscales.
- Total correcto.

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>Si la venta debía ser electrónica pero aparece sin CUFE, utiliza:

**Acciones → Convertir a factura electrónica**

Luego verifica la factura antes de imprimirla nuevamente.

## Recomendaciones

<div id="bkmrk-comprueba-que-la-ven"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>- Comprueba que la venta haya sido finalizada antes de imprimir.
- Si necesitas otra copia, utiliza **reimprimir** en lugar de crear una nueva venta.
- Busca la factura por número cuando sea posible.
- Verifica CUFE y QR en Factura Electrónica.
- Si existe un problema de impresión, revisa primero la impresora y la factura registrada.

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>## Notas y avisos

> - **Reimprimir una factura no genera una nueva venta.**
> - Las facturas registradas pueden localizarse desde **Pedidos → Todos los Pedidos → Facturas**.
> - Si una factura no salió físicamente, verifica primero que la venta exista antes de repetir la operación.
> - En Factura Electrónica, revisa **CUFE** y **QR** antes de entregar el documento al cliente.

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# Cómo identificar una factura electrónica, verificar el CUFE y convertir una venta sin CUFE

## ¿Qué es / para qué sirve?

Una **Factura Electrónica** es una venta que fue procesada fiscalmente y cuenta con la información correspondiente, entre ella el **CUFE** y el código **QR**.

El **CUFE** es el **Código Único de Factura Electrónica** y permite identificar que la factura fue generada dentro del proceso de facturación electrónica.

Por eso, después de facturar es importante verificar que la operación tenga su CUFE correspondiente.

## Cómo identificar una factura electrónica

Para confirmar que una venta fue emitida como Factura Electrónica, revisa la información de la operación o el documento generado.

Una factura electrónica debe mostrar, cuando corresponda:

<div id="bkmrk-n%C3%BAmero-de-factura.-d"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>- Número de factura.
- Datos fiscales del negocio.
- Datos del cliente, si fue seleccionado.
- Productos y cantidades.
- ITBMS.
- Total.
- **CUFE**.
- Código **QR**.

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>La presencia del **CUFE** es uno de los principales elementos que permite identificar que la operación fue procesada como Factura Electrónica.

## Cómo verificar el CUFE

Después de finalizar la venta:

<div id="bkmrk-localiza-la-factura-"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>1. Localiza la factura correspondiente.
2. Abre el detalle de la operación o revisa el documento emitido.
3. Ubica el campo correspondiente al **CUFE**.
4. Confirma que el código aparezca registrado.
5. Verifica también que el documento muestre el código **QR**, cuando corresponda.
6. Confirma que los datos de la factura coincidan con la venta realizada.

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>## Ejemplo

Una factura electrónica correctamente procesada puede mostrar:

**Factura N.° 1250**  
**CUFE:** código generado para la operación  
**QR:** disponible en el documento

Si el CUFE aparece correctamente, la venta fue procesada dentro del flujo de Factura Electrónica.

## Qué hacer si una venta queda sin CUFE

Si una venta que debía ser electrónica aparece **sin CUFE**, primero verifica que la operación exista y haya sido registrada correctamente.

No debes crear nuevamente la venta únicamente porque no tenga CUFE.

Utiliza la opción:

**Acciones → Convertir a factura electrónica**

Esto permite procesar la venta existente como Factura Electrónica sin duplicar la operación.

## Cómo convertir una venta a factura electrónica

<div id="bkmrk-localiza-la-venta-co"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>1. Localiza la venta correspondiente.
2. Verifica que sea la operación correcta.
3. Selecciona **Acciones**.
4. Selecciona **Convertir a factura electrónica**.
5. Confirma el proceso.
6. Espera a que la operación sea procesada.
7. Abre nuevamente la factura.
8. Verifica que ahora aparezca el **CUFE**.
9. Confirma también el código **QR**.
10. Revisa nuevamente los datos fiscales y el total.

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>## Ejemplo

La venta N.° 1300 fue registrada, pero aparece sin CUFE.

El flujo correcto sería:

**Buscar venta → Acciones → Convertir a factura electrónica → Confirmar → Verificar CUFE y QR**

No debes volver a registrar los productos ni crear una segunda venta.

## Qué revisar después de convertirla

Confirma:

<div id="bkmrk-n%C3%BAmero-de-factura.-c"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>- Número de factura.
- Cliente.
- Productos.
- Cantidades.
- ITBMS.
- Total.
- CUFE.
- Código QR.
- Datos fiscales correspondientes.

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>## Qué no debes hacer

Si la venta ya existe pero quedó sin CUFE:

<div id="bkmrk-no-vuelvas-a-crear-l"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>- No vuelvas a crear la venta.
- No cobres nuevamente al cliente.
- No generes una operación duplicada.
- No elimines la venta únicamente para volver a facturarla.

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>Primero utiliza **Convertir a factura electrónica**.

## Recomendaciones

<div id="bkmrk-verifica-siempre-el-"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>- Verifica siempre el CUFE después de una Factura Electrónica.
- Confirma también la presencia del QR.
- Si falta el CUFE, revisa la venta antes de tomar cualquier acción.
- Utiliza **Acciones → Convertir a factura electrónica** para procesar una venta existente.
- Después de convertirla, vuelve a revisar el documento antes de imprimirlo o entregarlo al cliente.

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>## Notas y avisos

> - **CUFE** significa **Código Único de Factura Electrónica**.
> - Una venta que debía ser electrónica debe revisarse para confirmar que tenga CUFE.
> - Si la venta quedó sin CUFE, no debes volver a crearla.
> - Utiliza **Acciones → Convertir a factura electrónica**.
> - Después de la conversión, verifica nuevamente el **CUFE** y el **QR**.

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