# Cómo revisar y cerrar la caja al finalizar el turno

## ¿Qué es / para qué sirve?

Antes de terminar un turno es importante revisar que todas las operaciones del POS estén correctamente registradas y que no queden ventas, pedidos o cuentas pendientes por atender.

Esta revisión permite confirmar:

<div id="bkmrk-ventas-realizadas.-p"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>- Ventas realizadas.
- Pedidos abiertos.
- Mesas abiertas.
- Borradores pendientes.
- Cotizaciones pendientes.
- Métodos de pago.
- Efectivo recibido.
- Propinas.
- Información correspondiente al cierre de caja.

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>Una vez completada la revisión, puedes utilizar **Cerrar Caja** para finalizar la caja correspondiente al turno.

<div id="bkmrk-"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>---

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div># Qué revisar antes de terminar el turno

Antes de cerrar la caja, verifica:

<div id="bkmrk-que-todas-las-ventas"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>- Que todas las ventas procesadas correspondan al turno.
- Que no existan ventas pendientes de finalizar.
- Que no hayan quedado pedidos abiertos por error.
- Que las mesas pendientes sean realmente cuentas que continúan abiertas.
- Que los borradores pendientes sean operaciones que deban conservarse.
- Que las cotizaciones no se estén confundiendo con ventas pendientes.
- Que los métodos de pago estén correctamente registrados.
- Que el efectivo recibido coincida con lo registrado.
- Que las propinas estén correctamente reflejadas.
- Que no existan diferencias evidentes antes de realizar el cierre.

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</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div># Cómo verificar ventas pendientes

Antes de cerrar la caja, revisa si existen operaciones que todavía no han sido completamente procesadas.

Puedes consultar las operaciones desde el POS y verificar si existen ventas que:

<div id="bkmrk-todav%C3%ADa-no-se-han-co"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>- Todavía no se han cobrado.
- Mantienen saldo pendiente.
- Están en proceso.
- No han sido finalizadas correctamente.

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>Si encuentras una operación pendiente, revisa primero qué corresponde hacer con ella antes de cerrar la caja.

> Una venta a crédito puede permanecer con saldo pendiente sin que esto signifique necesariamente que exista un error en la caja.

<div id="bkmrk--1"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>---

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div># Cómo verificar pedidos abiertos

Los pedidos abiertos representan operaciones que fueron registradas pero que todavía no han sido cobradas o finalizadas.

Antes de terminar el turno:

<div id="bkmrk-ingresa-a-pedidos.-r"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>1. Ingresa a **Pedidos**.
2. Revisa las operaciones abiertas.
3. Identifica cuáles corresponden a pedidos que continúan activos.
4. Confirma cuáles deben cobrarse.
5. Verifica cuáles permanecerán abiertos para continuar posteriormente.

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>No cierres una operación simplemente porque aparezca pendiente; primero confirma si realmente debe finalizarse.

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</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div># Cómo revisar mesas abiertas

En negocios de restaurante, también debes revisar las mesas que continúan ocupadas.

### Paso a paso

<div id="bkmrk-ingresa-a-mesas.-rev"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>1. Ingresa a **Mesas**.
2. Revisa las diferentes áreas.
3. Identifica las mesas que aparecen ocupadas.
4. Retoma las mesas que necesites verificar.
5. Confirma si tienen productos o cuentas pendientes.
6. Revisa si existen cuentas divididas que todavía no han sido cobradas.

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>Recuerda:

<div id="bkmrk-azul%3A-mesa-disponibl"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>- **Azul:** mesa disponible.
- **Rojo:** mesa ocupada.

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>Si una mesa continúa abierta, confirma si debe permanecer así o si existe una cuenta pendiente que debe procesarse.

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Los borradores son operaciones guardadas temporalmente que todavía no representan una venta finalizada.

Para revisarlos:

<div id="bkmrk-selecciona-pedidos.-"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>1. Selecciona **Pedidos**.
2. Ingresa a **Todos los Pedidos**.
3. Selecciona la pestaña **Borradores**.
4. Revisa las operaciones guardadas.
5. Confirma cuáles deben conservarse.
6. Identifica si existe algún borrador creado por error o que todavía necesite atención.

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>Un borrador pendiente no debe confundirse con una venta cobrada.

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</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div># Cómo revisar cotizaciones pendientes

Las cotizaciones tampoco representan ventas finalizadas.

Antes de cerrar la caja puedes revisar:

**Pedidos → Todos los Pedidos → Cotizaciones**

Verifica:

<div id="bkmrk-cliente.-n%C3%BAmero-de-c"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>- Cliente.
- Número de cotización.
- Fecha.
- Total.
- Estado de la propuesta.

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>Las cotizaciones no deben considerarse dinero recibido en caja mientras no hayan sido convertidas y procesadas como venta.

<div id="bkmrk--5"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>---

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div># Cómo verificar los métodos de pago

Antes de cerrar la caja, revisa cómo fueron registradas las ventas del turno.

Confirma los montos correspondientes a:

<div id="bkmrk-efectivo.-tarjeta.-y"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>- Efectivo.
- Tarjeta.
- Yappy.
- Transferencia.
- Otros métodos configurados.

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>Esto permite detectar operaciones donde el método de pago pudo haberse registrado incorrectamente.

### Ejemplo

Si durante el turno tienes:

**Efectivo:** B/. 300.00  
**Tarjeta:** B/. 450.00  
**Yappy:** B/. 120.00  
**Transferencia:** B/. 80.00

debes verificar estos valores contra los registros o comprobantes correspondientes antes del cierre.

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</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div># Cómo revisar el efectivo

El efectivo debe compararse con el dinero físico disponible en caja.

### Paso a paso

<div id="bkmrk-revisa-el-total-regi"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>1. Revisa el total registrado como **Efectivo**.
2. Cuenta el dinero físico existente.
3. Considera los movimientos de caja correspondientes.
4. Compara el efectivo real con el monto esperado.
5. Identifica cualquier diferencia antes de confirmar el cierre.

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>No debes considerar como efectivo los pagos realizados mediante tarjeta, Yappy, transferencia u otros medios.

<div id="bkmrk--7"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>---

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div># Qué hacer si el efectivo no coincide

Antes de cerrar:

<div id="bkmrk-revisa-las-ventas-co"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>1. Revisa las ventas cobradas en efectivo.
2. Verifica si algún método de pago fue registrado incorrectamente.
3. Revisa montos recibidos y vueltos.
4. Confirma si existen gastos o movimientos que afecten la caja.
5. Verifica que estés revisando la caja y turno correctos.

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>Si la diferencia continúa, deja identificada la discrepancia para su posterior revisión.

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Antes del cierre también debes revisar las propinas registradas durante el turno.

Confirma:

<div id="bkmrk-que-las-propinas-est"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>- Que las propinas estén correctamente aplicadas.
- Que los montos sean correctos.
- Que no existan propinas duplicadas.
- Que las ventas con propina estén correctamente procesadas.
- Que la propina esté contemplada dentro de la información del cierre correspondiente.

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>Las propinas deben revisarse por separado del valor de los productos cuando sea necesario analizar la composición del total.

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Una vez finalizada la revisión:

<div id="bkmrk-ingresa-al-pos.-veri"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>1. Ingresa al **POS**.
2. Verifica que estés trabajando en la caja correcta.
3. Confirma las ventas del turno.
4. Revisa pedidos y mesas abiertas.
5. Verifica los métodos de pago.
6. Revisa el efectivo.
7. Confirma las propinas.
8. Selecciona **Cerrar Caja**.
9. Revisa la información mostrada por el sistema.
10. Confirma los valores correspondientes.
11. Finaliza el cierre.

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>Después de cerrar, la caja queda asociada a un cierre específico.

[![image.png](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/mARimage.png)](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-09/mARimage.png)

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Antes de confirmar, verifica la información disponible relacionada con:

<div id="bkmrk-total-de-ventas.-efe"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>- Total de ventas.
- Efectivo.
- Métodos de pago.
- Propinas.
- Movimientos registrados.
- Diferencias, si aparecen.
- Caja que estás cerrando.

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>No confirmes el cierre si detectas una diferencia que todavía necesitas investigar.

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Cada cierre permite relacionar las ventas con una caja específica.

El **ID de cierre** es especialmente útil cuando necesitas investigar posteriormente qué ventas quedaron asociadas a determinada caja.

Si existe una diferencia:

**Localiza el cierre → Identifica el ID de cierre → Revisa las ventas asociadas**

Esto ayuda a detectar operaciones que pudieron quedar relacionadas con otra caja o con un cierre diferente.

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Una caja que permanece abierta puede continuar acumulando operaciones posteriores.

Esto puede provocar diferencias cuando se revisan ventas de otros días o turnos.

Por eso, cuando existan discrepancias, verifica primero si quedó alguna **caja abierta anteriormente**.

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**Cierre X:** corresponde al cierre de una caja o turno específico.

**Cierre Z:** corresponde al consolidado de los turnos o cajas correspondientes al día.

Por eso, los valores de un Cierre X no necesariamente representan todo el movimiento diario si existen varias cajas o turnos.

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Puedes realizar la revisión en este orden:

**Ventas → Pedidos → Mesas → Borradores → Cotizaciones → Métodos de pago → Efectivo → Propinas → Cerrar Caja**

<div id="bkmrk--16"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>---

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<div id="bkmrk-no-cierres-la-caja-s"><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>- No cierres la caja sin revisar las operaciones pendientes.
- Verifica pedidos y mesas antes de finalizar el turno.
- Confirma que los métodos de pago estén correctamente registrados.
- Cuenta el efectivo físico y compáralo con el sistema.
- Revisa las propinas.
- Si existe una diferencia, revisa primero las cajas que pudieron quedar abiertas.
- Utiliza el **ID de cierre** para rastrear las ventas relacionadas con una caja específica.
- No confundas una cotización o borrador con una venta cobrada.

</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>## Notas y avisos

> - **Cerrar Caja** debe realizarse después de revisar las operaciones del turno.
> - Una mesa o pedido abierto puede representar una operación todavía pendiente.
> - Los borradores y cotizaciones no equivalen a ventas cobradas.
> - El efectivo debe compararse con el dinero físico disponible.
> - Una caja que quedó abierta puede seguir acumulando ventas posteriormente.
> - El **ID de cierre** permite identificar qué ventas quedaron asociadas a una caja determinada.
> - **Cierre X** corresponde a una caja o turno; **Cierre Z** consolida la operación del día.