Listado de Ventas Filtrar ventas por Crédito o Contado ¿Qué es / para qué sirve? En Ventas → Todas las Ventas ( /sells) ahora puedes filtrar el listado para ver solo las ventas que se cobraron a crédito o solo las que se cobraron al contado, sin tener que revisar una por una el estado de pago. Venta a crédito: la venta se registró usando el botón "Venta a Crédito" del punto de venta (queda pendiente de cobro). Venta al contado: cualquier venta cobrada con las demás formas de pago (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.). Paso a paso Ve a Ventas → Todas las Ventas. En la sección de filtros, busca el campo Tipo de venta. Elige una opción: Venta a crédito: muestra solo las ventas registradas a crédito. Venta al contado: muestra solo las ventas cobradas de contado. Déjalo vacío (Todos) para ver ambos tipos, como antes. El listado se actualiza automáticamente al elegir la opción. [CAPTURA: filtro "Tipo de venta" en la sección de filtros de Todas las Ventas] Notas y avisos Este filtro se puede combinar con los demás filtros del listado (Sucursal, Cliente, Estado de Pago, Método de Pago, Rango de Fechas, etc.). No cambia ninguna venta ya registrada: solo cambia qué filas se muestran en el listado. Excel de Ventas por Sucursal ¿Qué es / para qué sirve? Descarga un Excel con todas las ventas de una sucursal en el rango que usted elija, con el resumen al inicio de la hoja. Sirve para cuadrar la caja de un local, revisar un mes completo o pasarle la información a contabilidad. Es distinto de los botones Exp. a CSV / Exp. a Excel que están sobre la tabla: esos exportan lo que está cargado en pantalla. Este lo arma el sistema con todas las ventas del rango. Paso a paso Entre a Ventas. En Negocios, elija la sucursal. Es obligatorio: el archivo es siempre de una sola sucursal. Elija el Rango de Fechas. Pulse Excel por sucursal (botón verde, arriba a la derecha de la tabla). El archivo se descarga con un nombre que ya identifica el contenido, por ejemplo ventas-NUEVO-ARRAIJAN-2026-06-01-a-2026-06-30.xlsx. [CAPTURA: botón Excel por sucursal junto al botón Añadir] Qué trae el archivo Al inicio de la hoja: Sucursal, rango de fechas y quién lo generó. Resumen de Facturación: cantidad de ventas, Ventas Netas, descuento, ITBMS, Total Facturado, Mesas Abiertas y Total del Día — las mismas líneas y los mismos números que el resumen de la pantalla. Desglose por Método de Pago: cuánto se registró por cada forma de cobro. Debajo, el detalle, una fila por venta: fecha, número de factura, cliente, sucursal, estado de pago, método de pago, descuento, impuesto, monto total, total pagado, total restante y quién la registró. [CAPTURA: Excel abierto mostrando el resumen arriba y el detalle debajo] Notas y avisos Sin sucursal no se descarga. Si pulsa el botón con Negocios: Todos, aparece el aviso "Debe seleccionar primero un negocio". Elija la sucursal y vuelva a pulsar. Hace falta también un rango de fechas. Hay un máximo de 8.000 ventas por archivo. Si su rango tiene más, el sistema se lo indica y le pide acortarlo. Para una sucursal de unas 225 ventas diarias, ese máximo cubre más de un mes completo. El límite existe para que generar el archivo no afecte al sistema. Solo puede exportar las sucursales a las que tiene acceso. Una venta con varias formas de pago aparece en una sola fila, con los métodos separados por coma. Así la columna de totales sigue cuadrando con el resumen. Los importes del resumen del Excel corresponden a las mismas ventas que trae el archivo. Resumen de la pantalla de Ventas ¿Qué es / para qué sirve? En Ventas, arriba del listado, el bloque Resumen muestra el dinero del período que usted está mirando, en dos partes: Desglose por Método de Pago: cómo se registró cada venta, separado por forma de cobro (efectivo, YAPPY, tarjeta…). Cada monto incluye el ITBMS y no incluye propinas. Resumen de Facturación, línea por línea: Línea Qué significa Ventas Netas Lo vendido antes del impuesto y ya con los descuentos aplicados ITBMS El impuesto cobrado al cliente (se le entrega a la DGI, no es ingreso) Total Facturado Ventas Netas + ITBMS: las ventas ya cerradas Mesas Abiertas Cuántas cuentas del período siguen abiertas y por cuánto Total del Día Total Facturado + Mesas Abiertas: el movimiento completo Cada línea tiene un icono de información (ⓘ): pase el cursor por encima y le explica qué incluye y qué no incluye ese monto. Ante la duda, esa es la referencia. Las mesas abiertas no son ventas todavía. Su monto puede cambiar mientras la cuenta siga abierta. Por eso se muestran en su propia línea y el Total del Día las suma aparte. El pie de la tabla (la fila Total: de abajo) suma lo que las columnas muestran, incluidas las mesas abiertas que también aparecen en el listado. Por eso el pie y el panel pueden decir números distintos: el panel corta por facturación, el pie suma el listado entero. El resumen corresponde a todas las ventas del filtro, no solo a las que se ven en la pantalla. Si el rango tiene 500 ventas, el resumen es de las 500, aunque la tabla muestre 25. Paso a paso Entre a Ventas. Elija el Rango de Fechas y los filtros que necesite (sucursal, cliente, método de pago, usuario…). El resumen se calcula solo, sobre todo lo filtrado. Puede pasar de página, cambiar cuántas filas se muestran u ordenar por otra columna: el resumen no cambia, porque no depende de la página. [CAPTURA: bloque Resumen con Método Pago y Totales] Notas y avisos El resumen se recalcula solo cuando cambia un filtro. Al navegar entre páginas no se vuelve a calcular: es la misma información y volver a pedirla solo haría más lenta la pantalla. Hace falta un rango de fechas. Sin rango no se calcula el resumen y la pantalla se lo indica. Es a propósito: sumar el historial completo de un negocio grande puede tardar muchísimo y afectar al sistema. Rangos muy amplios. Si el rango pasa de unos 400 días, o si tiene demasiadas ventas, el resumen no se calcula y aparece un aviso pidiéndole acortar el rango o filtrar por sucursal. El listado sigue funcionando normal. Un método de pago que aparece dos veces con el mismo nombre se muestra sumado en una sola línea. Si le ocurre, conviene revisar en Configuración los nombres de los métodos de pago: tener dos con el mismo nombre confunde al cajero al cobrar. Si el resumen no cuadra con lo que espera, revise los filtros activos: el resumen refleja exactamente lo mismo que el listado, incluidos los filtros que quedaron puestos.