Correcciones y anulaciones

Anular una factura Fiscal (Factura Electrónica)
¿Qué es / para qué sirve?
Anular deja sin efecto una factura ya emitida (por ejemplo, una venta hecha
por error). El sistema marca la factura como anulada y revierte el inventario
correspondiente.
Paso a paso
Abre el detalle de la factura que quieres anular (desde el listado de ventas
o el detalle de la factura electrónica).
Elige la opción Anular Factura.
El sistema pide confirmar y escribir un Motivo (mínimo 15 caracteres).
Escribe el motivo de la anulación.
Presiona Confirmar.
[CAPTURA: cuadro "Anular Factura" con el campo de Motivo]
La factura queda marcada como anulada.
Notas y avisos
Anular requiere permiso; si no ves la opción, tu rol de cajero no lo
tiene y debe hacerlo un supervisor.
El motivo es obligatorio y queda registrado para auditoría.
Si solo necesitas devolver parte de una venta, usa una
Nota de crédito en lugar de anular.
PENDIENTE DE VERIFICAR: si la anulación aplica solo a facturas electrónicas o
también a ventas no fiscales, y si hay un límite de tiempo para anular.

Anular una factura
¿Qué es / para qué sirve?
Anular deja sin efecto una factura ya emitida (por ejemplo, una venta hecha por error). El sistema marca la factura como anulada y revierte el inventario correspondiente.
Dentro del sistema se manejan 2 tipos de facturas fiscales y no fiscales.
Paso a paso
FACTURAS NO FISCALES.
Abre el detalle de la factura que quieres anular (desde el listado de ventas).
Ubica la factura a anular.
En el botón Acciones, elige la opción Anular Factura.
El sistema pide confirmar, presiona Confirmar.
Se generará una alerta informando que se realizo de forma exitosa.
La factura queda marcada como anulada.
Anular una factura No Fiscal. 
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Notas y avisos
Anular requiere permiso; si no ves la opción, tu rol de cajero no lo tiene y debe hacerlo un supervisor.
Si solo necesitas devolver parte de una venta, usa una Nota de crédito en lugar de anular.

Crear una nota de crédito
¿Qué es / para qué sirve?
Una nota de crédito documenta una devolución: el cliente regresa uno o
varios productos de una factura ya emitida. A diferencia de
anular, aquí puedes devolver solo una parte de la venta.
Paso a paso
Abre el menú de acciones del POS y elige Nota de crédito.
Indica el número de la factura original a devolver.
El sistema carga el detalle de esa factura (productos, cantidades, precios).
En la columna Cant. Devolución, escribe cuántas unidades devuelve el
cliente de cada producto.
Si aplica, ajusta el descuento de la devolución.
El sistema recalcula automáticamente el Total Devolución y el ITBMS.
Presiona Guardar.
[CAPTURA: cuadro de nota de crédito con la factura original y la columna "Cant. Devolución"]
Notas y avisos
Crear notas de crédito requiere permiso; si no ves la opción, debe hacerla
un supervisor.
Devuelve solo las cantidades realmente regresadas: el inventario se ajusta
según lo que indiques.
PENDIENTE DE VERIFICAR: si la nota de crédito permite registrar la devolución del
dinero (reembolso) en el mismo paso y cómo se imprime.