Anular una Factura Electrónica desde el POS

¿Qué es / para qué sirve?
Si se emitió una factura electrónica por error, se puede anular ante la DGI sin salir
del POS: el cajero la anula desde el mismo modal donde ve los pedidos.
Importante: solo se puede anular dentro de las 72 horas siguientes a la emisión.
Pasado ese plazo, la ley obliga a emitir una Nota de Crédito en lugar de anular.
Paso a paso
En el POS pulse PEDIDOS.
En la pestaña Final, ubique la factura.
Pulse Anular FE (botón rojo, junto a "Factura").
Si el botón no aparece, vea las razones en Notas y avisos.
Escriba el motivo de la anulación (mínimo 15 caracteres). Sea concreto: este texto
viaja a la DGI y queda registrado.
Si su negocio lo exige, escriba el PIN de autorización del responsable.
Pulse Confirmar Anulación y acepte la advertencia.
[CAPTURA: modal Pedidos → pestaña Final con el botón Anular FE]
[CAPTURA: ventana de anulación con el motivo y el aviso de 72 horas]
¿Qué ocurre al anular?
La factura queda anulada ante la DGI.
En el sistema pasa a estado anulada y deja de contar como venta.
El inventario se devuelve automáticamente.
Queda registrado quién anuló, cuándo y con qué motivo.
Notas y avisos
Necesita internet. La anulación se registra ante la DGI en el momento. Sin conexión
el sistema no la permite y se lo avisa. Inténtelo cuando vuelva el internet — no
queda pendiente ni se anula sola después.
No se puede deshacer. Una vez anulada ante la DGI, la factura no se puede reactivar.
Si el cliente vuelve a necesitarla, hay que emitir una nueva.
Si el botón no aparece, puede ser porque: pasaron más de 72 horas, la venta no tiene
factura electrónica (sin CUFE), ya está anulada, o su usuario no tiene el permiso
Anular factura. Consulte con el administrador.
Después de las 72 horas use Nota de Crédito desde Administración → Ventas.
Tras anular puede volver a imprimir el documento desde el mismo modal si necesita el
comprobante en papel.