# Anular una factura Fiscal (Factura Electrónica)

## ¿Qué es / para qué sirve?

**Anular** deja sin efecto una factura ya emitida (por ejemplo, una venta hecha
por error). El sistema marca la factura como **anulada** y revierte el inventario
correspondiente.

## Paso a paso

1. Abre el detalle de la factura que quieres anular (desde el listado de ventas
   o el detalle de la factura electrónica).
2. Elige la opción **Anular Factura**.
3. El sistema pide confirmar y escribir un **Motivo** (mínimo 15 caracteres).
4. Escribe el motivo de la anulación.
5. Presiona **Confirmar**.

[CAPTURA: cuadro "Anular Factura" con el campo de Motivo]

La factura queda marcada como **anulada**.

## Notas y avisos

> - Anular **requiere permiso**; si no ves la opción, tu rol de cajero no lo
>   tiene y debe hacerlo un supervisor.
> - El **motivo es obligatorio** y queda registrado para auditoría.
> - Si solo necesitas devolver parte de una venta, usa una
>   [Nota de crédito](nota-de-credito.md) en lugar de anular.

PENDIENTE DE VERIFICAR: si la anulación aplica solo a facturas electrónicas o
también a ventas no fiscales, y si hay un límite de tiempo para anular.