# Anular una factura
## ¿Qué es / para qué sirve?
**Anular** deja sin efecto una factura ya emitida (por ejemplo, una venta hecha por error). El sistema marca la factura como **anulada** y revierte el inventario correspondiente.
Dentro del sistema se manejan 2 tipos de facturas fiscales y no fiscales.
## Paso a paso
**FACTURAS NO FISCALES.**
1. Abre el detalle de la factura que quieres anular (desde el listado de ventas).
2. Ubica la factura a anular.
3. En el botón Acciones, elige la opción **Anular Factura**.
4. El sistema pide confirmar, presiona **Confirmar**.
5. Se generará una alerta informando que se realizo de forma exitosa.
6. La factura queda marcada como **anulada**.
***Anular una factura No Fiscal.***
[
**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-07/SOXimage.png)
[**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-07/SgGimage.png)
[](https://ayuda.tuvendor.cloud/uploads/images/gallery/2026-07/R6aimage.png)
## Notas y avisos
> - Anular **requiere permiso**; si no ves la opción, tu rol de cajero no lo tiene y debe hacerlo un supervisor.
> - Si solo necesitas devolver parte de una venta, usa una [Nota de crédito](https://ayuda.tuvendor.cloud/nota-de-credito.md) en lugar de anular.