Recepción de Orden de Compra - unidades y cantidades que se muestran

¿Qué es / para qué sirve?

Cuando una sucursal ordena productos a la planta de producción y la planta ya emitió su factura, la sucursal usa la pantalla Recepción de Orden de Compra (Producciones > Órdenes de Compra > Recepción) para confirmar cuánto llegó realmente y que ese inventario quede reflejado en la sucursal.

Paso a paso

1. En Órdenes de Compra, ubique la orden que ya tiene factura de la planta y todavía no ha sido recepcionada, y entre a su opción Recepción.
2. Revise, por cada producto, la columna Unidad junto con Cant. Solicitada y Cant. Facturada: las tres cantidades se muestran en la misma unidad con la que la sucursal compra ese producto (la misma unidad en que la planta lo vendió/facturó) — por ejemplo "paquete", "bolsa", o el nombre de la bolsa/caja que use ese producto — no en la unidad de inventario interna de la planta.
3. En Cant. Recibida, confirme o ajuste la cantidad realmente recibida en esa misma unidad. Por defecto viene precargada con la cantidad facturada.
4. Si la cantidad recibida es menor a la facturada, el sistema marca la recepción con una advertencia de discrepancia, pero permite confirmarla igual.
5. Dé clic en Confirmar Recepción. Esta acción solo puede hacerse una vez por orden de compra — después de confirmada, la orden queda marcada como recibida y el inventario de la sucursal se actualiza con lo recibido.

[CAPTURA: pantalla de Recepción de Orden de Compra con las columnas Unidad, Cant. Solicitada, Cant. Facturada y Cant. Recibida]

Notas y avisos

Antes, esta pantalla mostraba las cantidades en la unidad base de inventario del producto, sin importar qué unidad decía la columna "Unidad" — lo que podía hacer ver cantidades muy distintas a como la sucursal realmente compra ese producto. Esto ya fue corregido: las cantidades siempre corresponden a la unidad indicada en esa misma fila.