Anular una Factura Electrónica desde el POS

¿Qué es / para qué sirve?

Si se emitió una factura electrónica por error, se puede anular ante la DGI sin salir del POS: el cajero la anula desde el mismo modal donde ve los pedidos.

Importante: solo se puede anular dentro de las 72 horas siguientes a la emisión. Pasado ese plazo, la ley obliga a emitir una Nota de Crédito en lugar de anular.

Paso a paso

1. En el POS pulse PEDIDOS.
2. En la pestaña Final, ubique la factura.
3. Pulse Anular FE (botón rojo, junto a "Factura").
   • Si el botón no aparece, vea las razones en Notas y avisos.
4. Escriba el motivo de la anulación (mínimo 15 caracteres). Sea concreto: este texto viaja a la DGI y queda registrado.
5. Si su negocio lo exige, escriba el PIN de autorización del responsable.
6. Pulse Confirmar Anulación y acepte la advertencia.

[CAPTURA: modal Pedidos → pestaña Final con el botón Anular FE]

[CAPTURA: ventana de anulación con el motivo y el aviso de 72 horas]

¿Qué ocurre al anular?

• La factura queda anulada ante la DGI.
• En el sistema pasa a estado anulada y deja de contar como venta.
• El inventario se devuelve automáticamente.
• Queda registrado quién anuló, cuándo y con qué motivo.

Notas y avisos

Necesita internet. La anulación se registra ante la DGI en el momento. Sin conexión el sistema no la permite y se lo avisa. Inténtelo cuando vuelva el internet — no queda pendiente ni se anula sola después.

No se puede deshacer. Una vez anulada ante la DGI, la factura no se puede reactivar. Si el cliente vuelve a necesitarla, hay que emitir una nueva.

Si el botón no aparece, puede ser porque: pasaron más de 72 horas, la venta no tiene factura electrónica (sin CUFE), ya está anulada, o su usuario no tiene el permiso Anular factura. Consulte con el administrador.

Después de las 72 horas use Nota de Crédito desde Administración → Ventas.

Tras anular puede volver a imprimir el documento desde el mismo modal si necesita el comprobante en papel.