Anular una factura Fiscal (Factura Electrónica)

¿Qué es / para qué sirve?

Anular deja sin efecto una factura ya emitida (por ejemplo, una venta hecha por error). El sistema marca la factura como anulada y revierte el inventario correspondiente.

Paso a paso

1. Abre el detalle de la factura que quieres anular (desde el listado de ventas o el detalle de la factura electrónica).
2. Elige la opción Anular Factura.
3. El sistema pide confirmar y escribir un Motivo (mínimo 15 caracteres).
4. Escribe el motivo de la anulación.
5. Presiona Confirmar.

[CAPTURA: cuadro "Anular Factura" con el campo de Motivo]

La factura queda marcada como anulada.

Notas y avisos

• Anular requiere permiso; si no ves la opción, tu rol de cajero no lo tiene y debe hacerlo un supervisor.
• El motivo es obligatorio y queda registrado para auditoría.
• Si solo necesitas devolver parte de una venta, usa una Nota de crédito en lugar de anular.

PENDIENTE DE VERIFICAR: si la anulación aplica solo a facturas electrónicas o también a ventas no fiscales, y si hay un límite de tiempo para anular.